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      常見問題解答 > 分類列表 > K3使用

      金蝶k3使用中經常出現的問題

      發布時間:2012-4-16 9:02:13    點擊率:8056

      人為原因
      崗位 錯誤方式 原因 如何解決 如何避免 結果
        采購訂單做錯 調貨票,把價格看成數量 反核銷后重新更正 提高打印質量 訂單錯,造成重復性工作
        要貨時不注意廠家,造成供應商名稱錯 反核銷后重新更正供應商 錄入員在打入庫時仔細核對 無法做帳
        1、不夠細心。2銷售主辦或庫房在要貨時沒有將所需要的商品說清1、采購定單錯誤。2、庫房入錯貨 反核銷后重新更正 認真仔細 內部訂單做錯,采購訂單做錯,工作重復
        有的說價格確定不好,作發票時故意點復制 手工核銷 嚴格按照流程執行,及時查詢 影響庫存成本
        標價時將沒有費用的發票,進行費用分攤 反核銷重新更正 認真仔細 數據不準
      采購內勤 采購發票標錯價 輸入價格時看錯數字,看錯行,不認真仔細 反核銷后重新做發票 標完一條核對一條 造成結帳錯誤,出現異常采購,如不及時發現,會造成公司資金損失
        供應商名稱錯誤 發票反核銷后重做 加強對各環節流程學習,進行嚴格控制。 造成統計廠家進貨不準確
      造成結帳錯誤
      開票員 單據日期和業務日期不一致 單據日期和業務日期不一致 反核銷,反審核,重新選擇日期 1、不要在查詢中開單據 收款臺對不上帳
      1、在查以前單據時直接新增, 2、收款員應該起到監督作用,發現日期不對,不應該審核. 財務對不上帳
      2、有時是因為系統不動的時候亂點 3、注意系統日期  
      3、改電腦日期后,就改變了默認日期    
          電腦商品與機打票條目數不符,開票點打印后又在原單據上新增商品 將多打的商品及時刪除。 1、收款員審核時核對金額2、通知開票員在不允許在已經開完的單據中查詢價格。 給客戶和收款員帶來不便
          價格類型選錯 反核銷反審核后修改 認真學習開票流程 賣賠
          更改價格類型后,未及時更新客戶或業務員,造成銷售單價不等于商業折扣率 反核銷反審核后修改單據、更新業務員、客戶 認真學習開票流程 造成異常銷售
          復制以前單據開票,未重新選擇客戶,造成禁用客戶開出票 反禁用客戶,將帳轉移 嚴格按照流程執行 會計無法結帳
          開出沒有庫存的商品、商品開錯,不仔細,責任心不夠或未落實庫房 庫房打出退票,重新開正確的。 仔細核對此商品有無庫存,或是打電話詢問庫房 造成客戶來回換票,對我司不滿,造成客戶流失,浪費時間增加工作量
          開票員不小心造成開票時銷售發票號為空 刪除后重作 能否讓發票號不能修改 單據號不連慣.
          客戶名稱錯沒問清,不認真 認真,重開 認真 給客戶帶來麻煩
          在開票過程中幫人查詢某一商品價格,后忘記刪除,保存在一張正常的單據中,造成開出零單價零數量的銷售單 反核銷,反審核,及時將查詢的某種商品刪除 收款臺嚴格控制 庫房無法出庫
        開票時沒有關閉剛開的這張銷售發票界面,直接給客戶查商品單價. 反核梢,刪除數量為零的商品. 給客戶查單價時,新增一張空白銷售發票. 整張銷售發票不能出庫.
          不小心自動求和公式去掉,輸入數量后,金額仍為零 誰開的票,誰進行相應的賠償 認真一點 賣賠
          開票員,忘記點勾稽退貨票未核銷 手工核銷 關聯出單據后先點勾稽 單據處理不完整
          將倉位改成其他符號不小心改的 反核銷,反審核,將倉位加上 開票要認真一點,不能慌張 給出庫造成麻煩.
          銷售部門錯,不認真 反核銷反審核后修改 認真 銷售額不屬于本公司
      開票員 開票計量單位為空 在保存時鼠標放到計量單位處 反核銷,反審核,重新調商品 開完票后核對一下 庫房不能出庫
      計量單位為空不認真造成 反核銷,反審核,重新調商品 開票要認真一點,不能慌張 造成庫房無法出庫
        銷售方式選錯 開票員在開多種銷售方式不同的銷售單時沒有及時將銷售方式更改 開票員應盡量避免多種不同銷售方式的銷售單混開。 銷售單開完后檢查下 數據統計不準
      錄入員 入庫單錯誤 同種商品有些是開發票,有些不開發票,不能打成同一張入庫單 返核銷更改入庫單 采購應與庫房溝通,并及時說明一下兒 造成重復性工作,增加工作量
        打入庫單時,入庫單數量大于訂單數量 重新補訂單 采購部進行控制 造成重復性工作,增加工作量
        單位錯個打成百個不人真,業務不熟 返核銷更改入庫單 加強工作能力 庫存不準
        提貨人代碼沒有輸正確不夠細心沒有仔細 返核銷更改入庫單 認真仔細 數據統計不準
        供應商名稱錯打入庫時只核對商品忘記核對供應商 返核銷更改入庫單 采購打定單時注意供應商名稱 無法做帳
        入庫單規格或數量不清楚 返核銷更改入庫單 詢問收貨人商品規格數量 無法做采購發票
        不認真,不仔細或是在沒有做完入庫就離開工作崗位電腦沒鎖也沒關掉K3 更改入庫數量 提高責任心,加強學習認真核對 造成公司資金損失,庫存不準確
        入庫單未核銷、未審核 沒有勾稽采購訂、單錯點復制 手工核銷 進行強調和培訓 增加相關人員勞動量
        保存后點擊審核過快 經常檢查,發現問題及時解決 關聯出單據可以直接點擊審核 單據錯誤
        銷售退回入庫單打錯 關聯銷售單沒有選擇按票居號關聯,而是按商品來關聯導致票據關聯出錯不夠細心沒有仔細 刪除單據 認真核對商品名稱及規格 庫存不準
          作廢退票未及時刪除忘了 結過賬做盈虧調整 每檢查未核銷的退票 庫存不準
          (同是批發客戶,票中有相同的商品)關聯錯單據 找網絡主辦反掉該單據后重新做 認真核對銷售發票 造成對應客戶無法正常退貨
          打退票時只核對商品正確與否,不對照客戶是否正確 刪除,重新再打退票 打退票時一定要全面核對 造成統計客戶銷售不準確
        銷售出庫單未審核或未核銷、重復出庫 不認真,復制,忘記點勾稽 手工核銷或審核 認真 對打退票有影響
        第一次錯點復制,然后又正確的出了一次或票據混亂 發現多出的要把顯示未核銷的單據刪除,未出庫的要查出后出庫 票據要整理有條,進行強調和培訓 實物與電腦庫存不準
        重復入庫 打入庫后未及時蓋章,第二個人又打一遍,入庫單丟失未核實電腦上有沒有 刪除多打的入庫單 入完庫后及時蓋章,并將票放到指定地方. 造成庫存不準
      收銀員 收款單據問題 單據金額對不上查找出銷售發票后未審核前開票員做了改動 開票員開完一張票后,立即新增 禁止在原單據上進行修改 收款對不上帳
          選結算方式不認真保存后發現 反核銷收款單,再選擇正確的結算方式 工作必須認真仔細 給網絡主辦帶來不必要的工作
          做收款單時容易忘記選擇結算方式 反核銷收款單,再選擇正確的結算方式 做收款單時提前選好結算方式 收款對不上帳
          支票選成現金 反核銷收款單,再選擇正確的 認真仔細 增加相關人員勞動量
          收款方式為空 反核銷收款單,再選擇正確的 認真仔細 增加相關人員勞動量
      財務   收款無法關聯銷售發票 財務進行反核銷 收款員及時制作收款單 收款員作收款單時關聯不到銷售發票
        收款時審核單據 收款員太少,客戶多時,先手工收,然后審核 及時審核 加強流程的培訓 庫房不能及時查詢票的真假,造成庫房來回打電話詢問,增加工作量,造成驗票慢
          收款臺私自反審銷售發票,作廢銷售發票. 反核梢刪除 在權限上進一步控制. 有些錯誤問題,開票員和收款員自行解決.
      網絡主辦 基礎資料 一進一出商品上錯工作不認真 把不正確的及時更正,如果是以前的通知總公司 加完商品后認真檢查一遍 帶來不必要的工作量
      銷售主辦 增加客戶申請單不認真落實或有缺項 補添缺項部分 加強流程的執行力度、培養主動學習的意識 造成重復工作
      業務人員 一進一出商品申請添寫不規范不夠仔細、流程不熟悉 補添缺項部分 網絡主辦,仔細認真核對申請單 造成一進一出商品不能及進增加,影響公司銷售、造成重復工作
      流程錯誤:          
      崗位 錯誤方式 原因 如何解決 如何避免 結果
        采購流程 訂單制作不及時,責任心不強,對流程不熟悉 崔采購做訂單 及時做采購訂單 不能及時入庫,浪費時間
        基礎資料 供貨信息不全供貨信息未及時更改 更改供貨信息 及進更改供貨信息 出現異常采購
        異常原因 采購先標價,第二天統計時價格上浮或下調 反核銷后重做   出現異常采購
        欠條流程 打欠條的提貨單和正常提貨單放在一起混亂 庫長把欠條關 有欠條提貨單分開存放 造成負庫存
        有時庫長未將欠條本給錄入員看 嚴格按照流程工作 庫長每天對欠條本的進行一次檢查 造成庫存不準
        一進一出流程 調貨票一進一出商品計量單位和本公司的不統一 更改一進一出商品 網絡主辦嚴格按一進一出管理 造成財務帳面錯誤
        單據補票 補錯單位名稱,退貨入庫單與銷售發票名稱不一致 嚴格按照單據補票 看清單位名稱 單據不能核銷
        退票流程 退票單價不對 重新開票 加強流程學習 造成給多給客戶退錢或少退錢
        異常表 異常原因添寫不及時責任心不強,對流程不熟悉 找相應開票增寫異常原因 加強責任心,及時添寫異常原因 造成異常表不能及時發送,浪費工作時間
        收款流程 收款臺沒有審核 讓收款臺審核 由收款臺認直仔細 不能正常出庫
      系統原因:          
      崗位 錯誤方式 原因 如何解決 如何避免 結果
        生憑證錯誤 憑證中無單據無法連接服務器產生 退出K3,重新進入 保證與服務器的正常連接 產生多張假憑證
      生憑證時,提示名稱和代碼被占使用 關閉后重做 在系統不忙的時候制作大數據量的操作 重復工作

       
       
       
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